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2019年部门决算及“三公”经费决算公开

来源:| 作者:| 发布日期:2020-08-21| 字体[ ]

张家界市交通建设质量英皇娱乐站

2019年度部门决算公开


目 录

一、单位概况 

(一)部门职责 

(二)机构设置 

   二、2019年度部门决算表 (公开表格附后)

  (一)收入支出决算总表 

  (二)收入决算表 

  (三)支出决算表 

  (四)财政拨款收入支出决算总表 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  (七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  三、2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  (二)收入决算情况说明 

  (三)支出决算情况说明 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

(七)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

(八)政府性基金预算收入支出决算情况

  (九)预算绩效情况说明 

(十)其他重要事项的情况说明 

  四、名词解释 





第一部分  张家界市交通建设质量英皇娱乐站概况

一、部门职责。

(一)贯彻执行有关交通建设质量安全生产的法律、法规,拟定本市公路、水运工程建设质量安全生产监督管理的规定、办法和实施细则,经批准后组织实施;

(二)承担干线公路建设工程、干线公路大修工程、一般公路大桥以上(含大桥)桥梁建设工程、一般公路隧道建设和大修工程、大型水上交通建设工程、三级以上(含三级)的汽车站场建设质量英皇娱乐管理的具体工作;

(三)负责审核交通建设工程质量英皇娱乐申请,负责组织交通建设工程质量安全技术管理人员的培训交流工作;

(四)负责组织实施工程质量安全生产监督管理的检查工作,负责受理公路、水路工程质量和安全生产问题的投诉举报,依法依规查处交通建设工程质量和安全违法违规行为;

(五)负责全市交通建设工程施工单位安全生产的评审工作,建立和完善施工单位的安全生产信用体系建设工作;

(六)承担全市公路、水路工程建设项目交竣工验收中的质量鉴定工作;

(七)负责全市交通建设工程试验检测、监理机构的监督管理中的有关工作;

(八)负责指导区县公路、水运工程质量与安全生产监督业务工作;

(九)承办市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置。

纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括:办公室、工程质量监督科、英皇娱乐科、澳门百利宫赌场科、行业指导科、教育培训科、财务科7个职能科室。


第二部分  张家界市交通建设质量英皇娱乐站2019年度部门决算表(公开表格附后)


第三部分  张家界市交通建设质量英皇娱乐站

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收、支总计458.38 万元,比上年增加135.24万元,增长 41.85 %。原因主要是对以前年度往来账进行清理。

二、收入决算情况说明  

2019年本年收入433.86万元,其中一般公共预算财政拨款收入408.86万元,占本年收入94.24%;其他收入25万元,占本年收入5.76%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出411.45万元,其中基本支出353.56万元,占本年支出的85.93%;项目支出57.89万元,占本年支出的14.07%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

   2019年财政拨款收、支总计410.86万元,比上年减少16.97万元,下降3.97 %。主要原因:一是单位厉行节约开支,严格控制各项经费开支;二是单位在职人员减少,人员经费下降。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年一般公共预算财政拨款支出372.94万元,占本年支出的90.64%,比上年下降11.94%。主要原因:一是单位厉行节约开支,严格控制各项经费开支;二是单位在职人减少,人员经费下降。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

按功能科目分类,社会保障和就业支出19.90万元,占5.34%;卫生健康支出8.28万元,占2.22%;交通运输支出326.20万元,占87.47%;住房保障支出16.56万元,占4.44%    其他支出2万元,占0.54%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算数319.16万元,支出决算数372.94万元,完成年初预算的116.85 %。决算数大于预算数的原因是绩效目标考核奖励及项目调整资金等年初未预算。  

具体到项级科目的情况:

1)社会保障和就业保障支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算19.90万元,年初预算27.61万元,完成年初预算的72.08 %。决算数小于预算数的原因是财政年初下达预算指标时扣除了财政垫付的2014.10至2015.12月的养老金。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算8.28万元,年初预算8.28万元,完成年初预算的100% 。

(3)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出决算186.58万元,年初预算144.71万元,完成年初预算的128.93 %。决算数大于预算数的原因是市财政追加了绩效评估奖预算指标。

(4)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)支出决算72.68万元,年初预算80万元,完成年初预算的90.85%,决算数小于预算数的原因是交通质量英皇娱乐项目资金结转。

(5)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出决算66.94万元,年初预算42万元,完成年初预算的159.38%,决算数大于预算数的原因是非税收入返回及项目资金调整。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算16.56万元,年初预算16.56万元,完成年初预算的100%。

(7)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算2万元,年初预算 0万元,决算数大于预算数的原因是上年结转资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出335.05万元,占本年一般公共预算财政拨款支出372.94万元的89.84%。其中人员经费297.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费37.80万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2019年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出9.76万元,年初预算18万元,完成年初预算的54.22%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,规范管理,进一步压缩"三公"经费预算支出。决算数比2018年增加1.4 万元,增幅16.75%,主要原因是2018年"三公"经费除一般公共预算财政拨款支出外,还有其他资金支出,决算总支出比2018年下降。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,上年数0万元。

2、公务用车购置及运行费9.45万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费9.45万元),完成年初预算13万元的72.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是建立健全长效机制,修订完善了《车辆管理办法》,使贯彻执行中央"八项规定"成为工作习惯和自觉行为。决算数比 2018年增加2.97万元,原因是2018年公务用车运行维护费除一般公共预算财政拨款支出外,还有其他资金支出,决算总支出比2018年下降。

公务用车运行维护费9.45万元,完成年初预算13万元的72.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是建立健全长效机制,修订完善了《车辆管理办法》,使贯彻执行中央"八项规定"成为工作习惯和自觉行为。决算数比 2018年增加2.97万元,原因是2018年公务用车运行维护费除一般公共预算财政拨款支出外,还有其他资金支出,决算总支出比2018年下降。

3、公务接待费0.31万元,完成年初预算 5万元的 6.2 %,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是建立健全长效机制,修订完善了《公务接待管理制度》,使贯彻执行中央"八项规定"成为工作习惯和自觉行为。决算数比 2018年减少1.56 万元,原因是严格执行公务接待制度,公务接待次数和支出相应减少。

其中:(1)国内公务接待费支出0.31万元,国内公务接待共3批次、22人次。

(2)国(境)外接待费支出 0万元,国(境)外(含港澳)来访团组共0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、预算绩效情况说明

2019年,我站严格按照市财政有关预算绩效管理工作的要求,立足实际制定整体绩效目标,深入推进、组织实施了"平安工地、质量通病治理、数据打假、合同履约、标准化建设、隐患清零"等"六大专项行动",对续建杨通公路、教温公路、插分公路及新开工河口大桥加固工程、胜利大桥加固工程、G353慈利段一期工程、长潭坪大桥工程开展质量监督检查58次,下发《责令限期整改通知书》17份,《停工通知》1份,《复工通知》1份,交通建设工程监督覆盖率达到100%,完工项目质量合格率达到100%;开展安全生产法律法规学习宣传咨询活动,共出动安全生产宣传车6台次,制作展板2块,悬挂宣传横幅8条,发放安全生产宣传资料500余份,为施工作业人员现场普及安全生产知识25人次,现场纠正安全违章从业行为11人次。下发《责令限期整改通知书》4份,《停工通知》1份,《安全生产大检查记录表》份34份,及时消除了重大安全隐患,提高了参建单位安全意识,确保重大隐患跟踪督办整改率达到100%,全年未发生一起较大安全事故。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。 2019年度政府采购支出9.23   万元,其中:政府采购货物支出1.24万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出7.99万元。  

(三)国有资产占用情况。截至2019年12 月31日,我单位共有车辆4辆,其中:应急保障用车1辆;执法执勤用车3辆。单位价值50 万元以上通用设备 0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。   

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。


张家界市交通建设质量英皇娱乐站收入支出决算总表


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